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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) ，現(xiàn)在銷售豬肉牛肉羊肉等肉類 ，就是進(jìn)貨賣貨掙個(gè)差價(jià)，需要在電子稅務(wù)局做備案嘛？在哪里界面做？
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你好； 這個(gè)是買來銷售的話 ； 你們電子稅務(wù)局 -稅收減免備案 - 免稅備案里面去做
2022 04/11 10:08
84785009 
2022 04/11 10:09
好的 如果沒有進(jìn)貨發(fā)票怎么辦呢？
84785009
2022 04/11 10:10
那開票怎么開具呢？稅率那里直接是免稅的？
meizi老師 
2022 04/11 10:16
?你好；沒有發(fā)票匯算調(diào)整成本? ； 你們買來銷售是不免所得稅的；? ??
84785009
2022 04/11 10:25
買來銷售不免所得稅是什么意思？
meizi老師
2022 04/11 10:28
?你好 ；? ?意思是? ?不免企業(yè)所得稅； 你沒有成本發(fā)票匯算調(diào)增??
84785009
2022 04/11 10:30
老師我們是個(gè)人獨(dú)資沒有企業(yè)所得稅 是經(jīng)營(yíng)所得吧 那開票的話稅率是免稅？還是？
meizi老師
2022 04/11 10:33
?你好 ；? 是的。 一樣的意思 ；就是? ?所得稅沒法稅前扣除的 ；? 開票的時(shí)候開免稅? ?
84785009
2022 04/11 10:38
好的 謝謝 發(fā)現(xiàn)2021年5月公積金沒有計(jì)提，現(xiàn)在2022年補(bǔ)計(jì)提，需要怎么做分錄呢？
meizi老師
2022 04/11 10:43
你好；? ?補(bǔ)計(jì)提的話；? ?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬? -公積金 ； 借? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整? ?
84785009
2022 04/11 10:46
老師 我們目前是虧損的狀態(tài) 所以只用借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬公積金，后面利潤(rùn)分配就不用了吧
meizi老師
2022 04/11 10:54
?你好 ； 是的。 跨年了? 要走? ?按我寫的處理哈? ? ?；? 要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去的?
84785009
2022 04/11 10:56
您的意思是說 兩個(gè)分錄都需要寫？
meizi老師
2022 04/11 11:01
?你好；? ? ? 是的。 都要寫哈? ?
84785009
2022 04/11 11:06
好的 謝謝 ，老師我做2021年匯算清繳時(shí) 公積金我調(diào)減了 應(yīng)該跟做賬沒有關(guān)系吧
meizi老師
2022 04/11 11:09
你好； 是的。這個(gè)可以 減去的? ?
84785009
2022 04/11 11:12
老師 用友T3軟件里沒有以前年度損益 是不是我需要添加到損益表里？ 它的記賬方向是借方還是貸方？
meizi老師
2022 04/11 11:17
那你就直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來做? ?
84785009
2022 04/11 11:19
額 我添加的 您看看對(duì)不對(duì)
meizi老師
2022 04/11 11:23
對(duì)的；分錄是對(duì)的哈? ?
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