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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022.3.至2023.2月房租60萬(wàn)今年3月開(kāi)專用發(fā)票60萬(wàn)收款60萬(wàn)，財(cái)務(wù)上分期確認(rèn)收入，請(qǐng)問(wèn)第一季度增值稅申報(bào)表收入和賬上收入不一致，這行嗎？
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你好；? ? 可以的。 這個(gè)是? 因?yàn)?一個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制? 一個(gè)月 按照開(kāi)票來(lái) 報(bào)稅的? ?
2022 04/11 09:31
84784947 
2022 04/11 09:34
老師，以后發(fā)生房租減免，要開(kāi)紅票嗎，那增值稅稅務(wù)局可退？
meizi老師 
2022 04/11 09:41
你好；? ? ? ?可以的。如果確實(shí)減免了。 紅沖收入是可以? ? 的??
84784947
2022 04/11 09:47
老師，由于停車場(chǎng)收費(fèi)第一季度2萬(wàn)未開(kāi)票收入，把專票收入和未開(kāi)票收入填到增值稅申報(bào)表上，發(fā)增值稅比我賬上計(jì)提增值稅多0.01元，（應(yīng)該是未開(kāi)票收入做賬分解不含稅收入和增值稅的原因）這怎么辦？
meizi老師
2022 04/11 09:53
?你好；? 差異金額走營(yíng)業(yè)外收支去做平? ?
84784947
2022 04/11 10:07
1、借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，銀行存款嗎？2、可要給他調(diào)平？借，應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅0.01貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\\xx收入？
meizi老師
2022 04/11 10:14
?你好 1. 是的。? 要做平衡哈 ；? ? ?
84784947
2022 04/11 10:15
第2個(gè)分錄可對(duì)？
meizi老師
2022 04/11 10:23
?你好；? ?1. 這個(gè)是 多繳納的金額是對(duì)的借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，銀行存款? 2.? ? ? ?借，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0.01貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xx收入少繳納的 是對(duì)的? ?
84784947
2022 04/11 10:28
多繳稅這樣可以嗎，貸，應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅0.01，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)0.01，可以嗎？
meizi老師
2022 04/11 10:33
?你好1. 多繳納的確實(shí)是尾差 可以的? ?
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