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問(wèn)題已解決
老師，我要初始數(shù)據(jù)錄入，請(qǐng)問(wèn)只要資產(chǎn)負(fù)債表上科目有的數(shù)據(jù)，科目余額表應(yīng)該都有是吧？我收到的科目余額表沒(méi)有預(yù)付和預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表都有
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你好 ；? ? 是的 。 對(duì)應(yīng)科目余額表會(huì)有的 ；? ? ? 那看看 應(yīng)付賬款 是不是負(fù)數(shù)導(dǎo)致你 預(yù)付賬款欄次有金額 ；? 應(yīng)收賬款是不是負(fù)數(shù) 了所以走到了 預(yù)收賬款欄次去了? ?
2022 04/11 09:11
84785045 
2022 04/11 09:22
老師，她這個(gè)資產(chǎn)表應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款都是正數(shù)，但是她應(yīng)收賬款的金額是=余額表的應(yīng)收賬款+資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的數(shù)額? ? ? ? ??
老師，她這樣不對(duì)吧，這樣屬于預(yù)收賬款數(shù)據(jù)重復(fù)錄入了吧
meizi老師 
2022 04/11 09:26
?你好； 那這個(gè)數(shù)據(jù)就是不對(duì)； 你去檢查下科目余額表? ?
84785045
2022 04/11 09:28
我查她給我的科目余額表了，科目余額表應(yīng)收賬款的總額是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款數(shù)額減去資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的差額
meizi老師
2022 04/11 09:36
?你好 ；? ? ?比如? ?
根據(jù)明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列:
應(yīng)收賬款項(xiàng)目:
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款(借)期末余額+預(yù)收賬款(借)期末余額(-壞賬準(zhǔn)備)
應(yīng)付賬款項(xiàng)目:
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)+預(yù)付賬款(貸)
預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)目:
預(yù)付款項(xiàng)=應(yīng)付賬款(借)+預(yù)付賬款(借)-壞賬準(zhǔn)備(預(yù)付賬款)貸方余額
預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目:
預(yù)收款項(xiàng)=應(yīng)收賬款(貸)+預(yù)收賬款(貸)
84785045
2022 04/11 10:26
老師，我明白了是她都在應(yīng)收賬款有正數(shù)有負(fù)數(shù)，我用把應(yīng)收的負(fù)數(shù)錄到預(yù)收里嗎？
meizi老師
2022 04/11 10:32
?你好； 是的 。? ? ? 就是這樣的? ?
84785045
2022 04/11 10:37
好的知道了，謝謝老師
meizi老師
2022 04/11 10:40
不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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