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小規(guī)模納稅人代開專票預(yù)交增值稅比系統(tǒng)帶出來的多交了1分錢。賬目怎么處理？
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你好，應(yīng)納稅減征額減少一分錢。
2022 04/11 08:25
郭老師 
2022 04/11 08:25
減免明細(xì)表里面也修改一下的。
84784994 
2022 04/11 08:28
其中一張專票1%? ?銷售額97777.77? ?減征額97777.77*2%=1955.56? ?沒錯
郭老師
2022 04/11 08:29
你好，這是因?yàn)槎惪钏纳嵛迦氲牟町悓?dǎo)致的。
84784994
2022 04/11 08:30
可能差在了單張發(fā)票扣稅? 和月末合起來算的小數(shù)點(diǎn)上
84784994
2022 04/11 08:31
這樣的還管嗎
郭老師
2022 04/11 08:37
最好調(diào)整一下，讓他最后的余額等于零。
84784994
2022 04/11 09:00
我把減免那里少寫一分錢可以嗎
郭老師
2022 04/11 09:01
你好，可以的，不就是讓你這么寫嗎？
84784994
2022 04/11 09:05
謝謝老師耐心解答
郭老師
2022 04/11 09:05
不用客氣，工作愉快。
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