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加速折舊那個季報表，按照稅收一般規(guī)定計算餓餓折舊金額，是一個月的，還是本年累計的
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您好
請問可以把申報表截圖一下么 我這邊進不去
2022 04/11 08:16
84784953 
2022 04/11 08:19
老師你拼著看一下
bamboo老師 
2022 04/11 08:19
您看上面有一行 本年
就是填今年計提的
84784953
2022 04/11 08:22
老師你看這個填表說明，按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額里面寫的是一個月
bamboo老師
2022 04/11 08:24
這個就是矛盾的 那就按照填表說明 寫一個月的吧??
那表示就不要寫本年就好了 還整個本年
84784953
2022 04/11 08:25
我們會計和稅法上處理是一致的，都是一次性抵扣了，會計分錄也沒有分月
bamboo老師
2022 04/11 08:28
那不行的 稅法一次性扣除 會計符合固定資產(chǎn)定義 要計入固定資產(chǎn) 分期計提折舊的 這是稅法跟會計的差異
84784953
2022 04/11 08:29
我們財務總監(jiān)說可以，我想問一下按照她那么做這表應該怎么填
bamboo老師
2022 04/11 08:33
原值填固定資產(chǎn)原值
會計折舊填您賬上的折舊金額
稅法允許的填您按照稅法規(guī)定一個月應該計提折舊的金額
4欄填本期享受加速折舊的金額
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