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問題已解決
老師，對方還沒給我們成本票，我們已經(jīng)把銷項(xiàng)發(fā)票開出去了，現(xiàn)在要交稅沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個是不是下個月開過來了可以再低呀
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你好，下個月開過來，可以抵扣下個月或者之后月份的增值稅應(yīng)納稅額。
2022 04/11 07:38
84784977 
2022 04/11 07:39
那就是這次要白交了幾十萬的稅了？還有什么辦法可以操作呢
鄒老師 
2022 04/11 07:40
你好，需要在當(dāng)月時間內(nèi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才可以抵扣相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額啊
84784977
2022 04/11 07:46
那我可以把開出得銷項(xiàng)發(fā)票全部沖紅了再開嗎，反正開的是普通發(fā)票對方也還沒抵扣而且我開出得稅率是錯得
鄒老師
2022 04/11 07:47
你好，如果是當(dāng)月開具的銷項(xiàng)發(fā)票，你可以與對方溝通一下然后作廢掉，等有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候再開具給對方
84784977
2022 04/11 07:50
問題現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，上個月開出去了
鄒老師
2022 04/11 07:51
你好，那就只能是先納稅，之后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再抵扣之后月份的稅款了
84784977
2022 04/11 07:53
而且我們是轉(zhuǎn)租的，租了對方營改增之前的設(shè)備然后轉(zhuǎn)租的，我給開出得稅率是3%，他們說我轉(zhuǎn)租的不能開這個稅率要按9%開所以這樣一來我開出得發(fā)票是錯得是不是可以現(xiàn)在全部紅沖了然后再開出正確的然后再確定進(jìn)項(xiàng)這樣就可以抵扣了再下個月就可以申報？
鄒老師
2022 04/11 07:55
（是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84784977
2022 04/11 07:57
疑問就是我剛追問的呀，能不能紅沖重來然后下個月交稅，因?yàn)椴患t沖這樣交稅也是錯得稅率不對到時查到不是也要補(bǔ)稅更麻煩
鄒老師
2022 04/11 07:57
你好，對方接受你單位紅沖，就可以這樣操作
84784977
2022 04/11 07:59
那稅是不是就可以不用這個月交下個月再交了？
鄒老師
2022 04/11 08:00
你好，之前正常開具發(fā)票的月份，還是需要繳納的。
因?yàn)橐呀?jīng)跨月了，無法作廢發(fā)票，只能是正常納稅了
84784977
2022 04/11 08:02
那想問下我這樣開的稅率是不是真的是錯得？
鄒老師
2022 04/11 08:03
你好，如果是一般納稅人，設(shè)備租賃是按13%的稅率啊
84784977
2022 04/11 08:07
配備操作員的是9吧？我轉(zhuǎn)租的不能按簡易對吧
鄒老師
2022 04/11 08:07
你好，配備操作員，是建筑施工？
轉(zhuǎn)租的不能按簡易征收
84784977
2022 04/11 08:09
建筑公司但這個不是建筑的，是船舶，海里工作的那種船
84784977
2022 04/11 08:09
如果轉(zhuǎn)租不能簡易，那融資租賃可以嗎
鄒老師
2022 04/11 08:10
你好，配備操作員的是按9%
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