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老師好，公司客戶為我司代為預繳的稅款賬務處理上應怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應交稅費-預繳增值稅
貸：其他應付款
2022 04/10 17:38
84784994 
2022 04/10 17:40
好的，但是當時的會計做成了貸預收賬款
bamboo老師 
2022 04/10 17:40
這個客戶在單位以前發(fā)生過往來嗎？
84784994
2022 04/10 17:40
后面分三筆款，我司已經還完了
84784994
2022 04/10 17:41
有發(fā)生往來
bamboo老師
2022 04/10 17:41
那前面是用的預收賬款這個科目核算嗎
84784994
2022 04/10 17:42
往來掛應收的，但實際上應收是應收的賬款，這筆代繳的稅款，我司分三筆還完了
bamboo老師
2022 04/10 17:42
那用應收賬款科目就好了
84784994
2022 04/10 17:48
嗯，就是這筆稅款的問題，當時掛了預收1101076，后續(xù)我司轉給客戶公司代繳稅款時，第一筆做成了? 借:預付150000，第二筆做成了? 借:預付200000，第三筆做成了? 借:應收751026
84784994
2022 04/10 17:48
就造成往來款余額不對
84784994
2022 04/10 17:49
請問老師，我應該怎樣調回來呢
bamboo老師
2022 04/10 18:03
預收 預付 應收 掛了三個科目？
84784994
2022 04/11 08:40
是的，現(xiàn)在三個科目都有余額
84784994
2022 04/11 08:41
我該怎么調回來
bamboo老師
2022 04/11 08:41
現(xiàn)在三個科目的余額 可以都寫一下么 分別是哪個方向
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