00:10:00
問題已解決
老師給舉個例子吧，進(jìn)項稅不能抵扣我知道，后邊的不知道
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)，以外購商品發(fā)放給職工作為福利，在增值稅上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入，同時確認(rèn)視同銷售成本，均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。
2022 04/10 14:39
84784987 
2022 04/10 14:44
接上邊，比如，買大米100稅13元，13元不能抵扣作為福利成本113.交企業(yè)所得稅時怎么做會計分錄老師給下詳細(xì)答復(fù)
小默老師 
2022 04/10 14:57
借，管理費(fèi)用113
貸，應(yīng)付職工薪酬113
借，應(yīng)付職工薪酬113
貸，庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)13
企業(yè)所得稅時收入納稅調(diào)增100.成本費(fèi)用納稅調(diào)增100
84784987
2022 04/10 15:03
老師上邊是記賬的會計分錄，下邊是填企業(yè)所得稅年度匯算清繳時填105010表是嗎
小默老師
2022 04/10 15:07
嗯，上面是會計處理，下面是A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表填的
閱讀 154
描述你的問題，直接向老師提問
1556
意見反饋
