問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，老板把公戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)到另一卡去付貨款，這兩賬戶(hù)的往來(lái)能不能抵消不做賬？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 20:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
消不了不得？比如a賬戶(hù)轉(zhuǎn)給B賬戶(hù)， 借銀行存款B賬戶(hù)， 貸銀行存款a賬戶(hù) 付貨款，借庫(kù)存商品貸銀行存款B賬戶(hù)。
2022 04/09 20:41
84785011
2022 04/09 20:46
還有個(gè)問(wèn)題老板借支20多萬(wàn)，這筆錢(qián)沒(méi)有計(jì)在其它應(yīng)收款里，計(jì)在應(yīng)付職工薪酬的借方（有給老板發(fā)工資），這樣行不行呢
郭老師
2022 04/09 20:50
你好，你們給他申報(bào)了工資嘛，做工資給他申報(bào)了個(gè)稅，可以的，沒(méi)有問(wèn)題。
84785011
2022 04/09 21:07
但是，把老板的借支沖掉后工資都成負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 04/09 21:07
借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，你沒(méi)有做集體。
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