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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下年末的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)借方數(shù)、銷項(xiàng)貸方數(shù)、未交增值稅借方數(shù)等于全年的對應(yīng)項(xiàng)的數(shù)，我已經(jīng)交清稅款了他們還在是哪里問題啊，怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，年末需要將應(yīng)交增值稅明細(xì)余額都轉(zhuǎn)平，各科目余額反方向結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”
2022 04/09 18:46
84784973 
2022 04/09 18:50
我是這樣做的，問題是我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，不知道哪里有問題以為不是這樣調(diào)的
圖圖*老師 
2022 04/09 18:53
方拍個(gè)圖給我看下嗎
84784973
2022 04/09 18:54
是這樣的
圖圖*老師
2022 04/09 19:09
進(jìn)、銷項(xiàng)的差額剛好等于未交增值稅，對沖余額就都平了。
個(gè)稅負(fù)數(shù)說明少扣或者多交了，單獨(dú)核對
那個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅76.4有問題，你需要查一下明細(xì)賬，看下賬怎么掛進(jìn)去的，然后再分析怎么調(diào)整
84784973
2022 04/09 19:58
那我那樣做憑證是對的咯，個(gè)稅是少了次月交的，76.4是待抵扣的，那就是需要我調(diào)整一下個(gè)稅才有可能平吧
圖圖*老師
2022 04/09 20:06
對的，那就這兩個(gè)都沒問題了
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