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某增值稅一般納稅人2021年11月份轉讓作為交易性金融資產(chǎn)管理的A債券，賣出價為120萬元，對應的買入價為130萬元；12月份轉讓作為交易性金融資產(chǎn)管理的股票，賣出價為150萬元，對應的買入價為138萬元。請做出11月、12月計提、繳納增值稅的賬務處理。
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11月借銀行存款120
應交稅費-轉讓金融資產(chǎn)增值稅0.57
投資收益9.43
貸交易性金融資產(chǎn)130
2022 04/09 18:30
暖暖老師 
2022 04/09 18:31
12月
借銀行存款150
貸交易性金融資產(chǎn)130
應交稅費轉讓金融資產(chǎn)增值稅1.13
投資收益18.83
暖暖老師
2022 04/09 18:39
我是單獨計算的在這里
暖暖老師
2022 04/09 18:44
這個申報時能合起來。單獨不可以
暖暖老師
2022 04/09 18:50
這個作為留底下次繼續(xù)抵扣這個意思
84784987 
2022 04/09 18:33
那12月份的呢
84784987
2022 04/09 18:35
11月份不是虧損嗎還需要交增值稅嗎老師
84784987
2022 04/09 18:36
而且12月份這個交易性金融資產(chǎn)為啥是130呢？
84784987
2022 04/09 18:37
這個12月份的賬務處理不是應該包含11月份的這個虧損嗎
84784987
2022 04/09 18:37
在嗎老師?
84784987
2022 04/09 18:40
嗯嗯如果合起來呢
84784987
2022 04/09 18:41
12月份的怎么寫
84784987
2022 04/09 18:41
11月份不是虧損嗎還需要交增值稅嗎老師
84784987
2022 04/09 18:45
11月份不是虧損嗎還需要交增值稅嗎
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