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老師 知道銷項(xiàng)稅額25804031、26 進(jìn)項(xiàng)稅額223554401.16 怎么算各種稅

84785031| 提問時(shí)間：2022 04/09 17:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 首先是增值稅25804031.26-223554401.16=?-197 750 369.9，是負(fù)數(shù)，說明你有留抵的稅額，不需要繳納增值稅，那么附加稅也是不需要繳納的
2022 04/09 17:20
84785031
2022 04/09 17:22
老師，我寫反了
王超老師
2022 04/09 17:26
你好，什么東西寫反了？
84785031
2022 04/09 17:27
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額寫反了
王超老師
2022 04/09 17:31
那么增值稅的金額就是?197 750 369. 這個(gè)要先算出來的
84785031
2022 04/09 18:19
那其他的小稅種呢
王超老師
2022 04/09 18:46
附加稅不考慮其他特殊情況，就是算出來的增值稅*12%
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