問(wèn)題已解決

過(guò)年發(fā)的東西給員工，怎么做分錄，要計(jì)提嘛

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 15:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2022 04/09 15:06
84785018
2022 04/09 15:09
必須要從應(yīng)付職工薪酬走一下嘛，我以前直接寫(xiě)了借，管理費(fèi)用，貸銀行存款，那是錯(cuò)了嘛
劉艷紅老師
2022 04/09 15:10
是的，需要用這個(gè)過(guò)渡下的。
84785018
2022 04/09 15:23
那以前錯(cuò)了怎么改呢，還是就不管了現(xiàn)在做正確的？
劉艷紅老師
2022 04/09 15:25
是去年的還是今年的了？如果是今年的可以改下，去年的就不用去動(dòng)賬了。
84785018
2022 04/09 15:27
去年的，那去年就不改了，那現(xiàn)在要不要做什么憑證給補(bǔ)救一下？
劉艷紅老師
2022 04/09 15:29
你把前面那筆做負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)就可以了。
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