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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，月末發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本_直接人工和制造費(fèi)用借方有余額，怎么辦？
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如果產(chǎn)品沒(méi)有完工，是有余額的，有余額是正常的
2022 04/09 11:52
84785037 
2022 04/09 11:57
老師，沒(méi)有在產(chǎn)品
素心老師 
2022 04/09 11:58
如果產(chǎn)品全部完工了，則應(yīng)該把生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的完工產(chǎn)品，則沒(méi)有余額
借 庫(kù)存商品
貸 生產(chǎn)成本 直接人工
制造費(fèi)用
84785037
2022 04/09 11:59
老師你幫我看看，出現(xiàn)這種直接人工有余額，是不是我沒(méi)有把直接人工做到成本了，怎么解決？
素心老師
2022 04/09 12:04
是的，你先做到庫(kù)存商品，然后把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785037
2022 04/09 12:08
老師，我知道需要先做到庫(kù)存商品，你 看我這個(gè)業(yè)務(wù)憑證，金蝶系統(tǒng)，他自動(dòng)生產(chǎn)，聚直接材料，沒(méi)有人工和制造費(fèi)用。怎么樣才能把料，工，費(fèi)直接一起做到生產(chǎn)成本中？
素心老師
2022 04/09 12:12
那你要在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)那里把直接人工和制造費(fèi)用添加進(jìn)去，他才能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84785037
2022 04/09 12:17
怎么添加老師？
素心老師
2022 04/09 12:18
同學(xué)，你把你們結(jié)賬欄設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)欄截圖過(guò)來(lái)一下
84785037
2022 04/09 12:25
老師你先看這個(gè)，店產(chǎn)品入庫(kù)，出來(lái)的就是我上面截圖給你的憑證
84785037
2022 04/09 12:25
老師是這個(gè)嗎？
素心老師
2022 04/09 12:26
同學(xué)您用的是金蝶的那一個(gè)系統(tǒng)？
素心老師
2022 04/09 12:32
在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬里面進(jìn)行設(shè)置
84785037
2022 04/09 12:49
老師，我可以先做手工憑證，把直接人工和制造費(fèi)用做到成產(chǎn)成本嗎，借：庫(kù)存商品（人工+制造費(fèi)用）貸：生產(chǎn)成本
素心老師
2022 04/09 12:52
可以，直接把余額轉(zhuǎn)過(guò)去就好了
84785037
2022 04/09 13:56
老師出現(xiàn)上面情況是不是跟我在計(jì)算單位成本，少算了307塊錢(qián)有關(guān)，我怎么調(diào)整呢？
素心老師
2022 04/09 13:59
同學(xué)，您要先確定是帳上的數(shù)字不對(duì)，還是實(shí)際倉(cāng)庫(kù)收入不對(duì)，那邊不對(duì)就調(diào)整哪一邊
84785037
2022 04/09 14:03
老師，是我計(jì)算單位成本的時(shí)候，生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表上面的金額，我在計(jì)算的時(shí)候少算了幾百塊錢(qián)。
84785037
2022 04/09 14:04
產(chǎn)品入庫(kù)的金額被少算了，這個(gè)怎么調(diào)整？做什么會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
素心老師
2022 04/09 14:16
同學(xué)您好，那這個(gè)你需要修改你的領(lǐng)料單，因?yàn)槟愕膽{證上的金額是正確的，是你的倉(cāng)庫(kù)的收入金額少了
84785037
2022 04/09 14:20
這怎么修改，重新計(jì)算我的單位成本嗎？
素心老師
2022 04/09 14:38
是的，重新計(jì)算，調(diào)整到一樣的金額
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