00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上個(gè)月開(kāi)出去一張專票，但是對(duì)方已認(rèn)證，那么下一步該怎么操作？后面兩聯(lián)還收回來(lái)不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，如果是要開(kāi)負(fù)數(shù)票，對(duì)方認(rèn)證了，讓對(duì)方申請(qǐng)一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)，然后審核通過(guò)后，收到購(gòu)買方回傳的XML格式的信息表后，進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，在發(fā)票填開(kāi)界面中，點(diǎn)擊“發(fā)票管理/負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)/增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出信息表編號(hào)輸入窗口，選擇【導(dǎo)入開(kāi)具】，系統(tǒng)會(huì)彈出打開(kāi)路徑選擇窗口，選擇XML格式的信息表點(diǎn)擊【打開(kāi)】或者直接雙擊進(jìn)入開(kāi)票頁(yè)面。系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對(duì)應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具界面對(duì)應(yīng)的編輯框，其中，備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號(hào)。后面兩個(gè)聯(lián)次不用收哈
2022 04/08 20:15
84784999 
2022 04/08 21:03
那么對(duì)方操作流程，是打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)，然后進(jìn)發(fā)票管理-負(fù)數(shù)填開(kāi)-選購(gòu)買方申請(qǐng)，輸入發(fā)票代碼，完了最終是哪一方打印這個(gè)紅字發(fā)票呢？銷售方嗎？
小萬(wàn)老師 
2022 04/08 21:06
購(gòu)買方點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票管理首頁(yè)/紅字信息表填開(kāi)/增值稅發(fā)票紅字信息表填開(kāi)”或者點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅發(fā)票紅字信息表填開(kāi)”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，購(gòu)買方已認(rèn)證選擇【購(gòu)買方申請(qǐng)】【已抵扣】只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開(kāi)界面。購(gòu)買方是開(kāi)紅字信息表，不開(kāi)負(fù)數(shù)票，負(fù)數(shù)票是銷售方開(kāi)，自然是銷售方打印負(fù)數(shù)票
84784999
2022 04/08 21:22
那么銷售方需要在紅沖當(dāng)月做負(fù)數(shù)沖銷的憑證。購(gòu)買房則需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，購(gòu)買方分錄是
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
對(duì)不對(duì)？
小萬(wàn)老師
2022 04/08 21:27
不對(duì)哈，貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
閱讀 633
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
564
意見(jiàn)反饋
