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老師,我公司前幾個月的的房租發(fā)票是4月份才開的,款項也還沒有付,那前幾個月怎么做賬呢?
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速問速答你好,前幾個月需要按月做計提分錄
借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)付款?
2022 04/08 19:32
84784955
2022 04/08 19:34
那我發(fā)票應(yīng)該附在哪個月?
鄒老師
2022 04/08 19:34
你好,發(fā)票放在4月份的憑證后面?
84784955
2022 04/08 19:34
發(fā)票開的是半年的
鄒老師
2022 04/08 19:34
你好,發(fā)票放在4月份的憑證后面?
84784955
2022 04/08 19:35
4月份也還是借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)付款 對嗎
84784955
2022 04/08 19:36
前面幾個月的后面沒附件沒有關(guān)系的嗎?
鄒老師
2022 04/08 19:36
你好,借方通過長期待攤費用科目核算。
把之前計提的分錄紅沖,然后補做攤銷處理?
84784955
2022 04/08 19:38
老師,我說錯了,是前幾個月的房租是4月才補開發(fā)票的,4月份不屬于發(fā)票包含的月份
鄒老師
2022 04/08 19:40
你好,取得發(fā)票的時候,借方通過長期待攤費用科目核算。
把之前計提的分錄紅沖,然后補做攤銷處理?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784955
2022 04/08 19:47
沒懂,老師,你能幫我寫出來嗎
鄒老師
2022 04/08 19:48
你好,取得發(fā)票的時候,借方通過長期待攤費用科目核算。
借:長期待攤費用,貸:其他應(yīng)付款
把之前計提的分錄紅沖,然后補做攤銷處理?
借:其他應(yīng)付款 ,貸:管理費用等科目
借:管理費用等科目,貸:長期待攤費用
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