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問題已解決
老師 ，您好，請問跨年沒有計提的社保費的會計分錄是這么處理嗎 ？借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，扣款：借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這么做的。
2022 04/08 18:00
84784983 
2022 04/08 18:02
老師，我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，可以用哪個來代替
郭老師 
2022 04/08 18:05
你好，利潤分配未分配利潤。
84784983
2022 04/08 18:07
借：利潤分配-未分配利潤， 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀行存款 是這樣嗎
郭老師
2022 04/08 18:09
你好是的，是這么做的。
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