問(wèn)題已解決

老師 ，您好，請(qǐng)問(wèn)跨年沒(méi)有計(jì)提的社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是這么處理嗎 ？借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整，扣款：借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸：銀行存款

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 17:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以這么做的。
2022 04/08 18:00
84784983
2022 04/08 18:02
老師，我的賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可以用哪個(gè)來(lái)代替
郭老師
2022 04/08 18:05
你好，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784983
2022 04/08 18:07
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸：銀行存款 是這樣嗎
郭老師
2022 04/08 18:09
你好是的，是這么做的。
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