問(wèn)題已解決

老師，12月沒(méi)有計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是1月交了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬，

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶銀行存款。
2022 04/08 10:33
84785029
2022 04/08 12:04
不用以前年度損益調(diào)整吧
郭老師
2022 04/08 12:06
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
84785029
2022 04/08 14:16
自己外賬，我也不知道，一般納稅人，
郭老師
2022 04/08 14:17
你看下你利潤(rùn)表表頭選擇的是哪一個(gè)。
84785029
2022 04/08 14:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/08 14:21
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶銀行存款。
郭老師
2022 04/08 14:22
這個(gè)做分錄就可以的。
84785029
2022 04/08 14:44
好的謝謝
郭老師
2022 04/08 14:46
不用客氣，工作愉快。
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