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問題已解決
老師，12月沒有計提工會經費，但是1月交了，現在怎么調賬，
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你好，借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬，工會經費
借應付職工薪酬，工會經費帶銀行存款。
2022 04/08 10:33
84785029 
2022 04/08 12:04
不用以前年度損益調整吧
郭老師 
2022 04/08 12:06
你好，你是企業(yè)會計準則做賬嗎？
84785029
2022 04/08 14:16
自己外賬，我也不知道，一般納稅人，
郭老師
2022 04/08 14:17
你看下你利潤表表頭選擇的是哪一個。
84785029
2022 04/08 14:19
小企業(yè)會計準則
郭老師
2022 04/08 14:21
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬，工會經費
借應付職工薪酬，工會經費帶銀行存款。
郭老師
2022 04/08 14:22
這個做分錄就可以的。
84785029
2022 04/08 14:44
好的謝謝
郭老師
2022 04/08 14:46
不用客氣，工作愉快。
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