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2022年1月報稅：發(fā)現2021年12月發(fā)放5個人工資22600元，而2022年計提9個人工資41200元。即計提工資大于發(fā)放工資，導致資產大于負債和所有者權益。請問怎么調整分錄，做平18600元的賬目
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你好；? ? ?意思要 去紅沖多計提的； 那么你? ?是什么準則； 小企業(yè)會計準則嗎？ 這樣好判斷? ?
2022 04/08 09:29
84784998 
2022 04/08 09:42
小企業(yè)會計準則，小規(guī)模企業(yè)。不存在沖紅吧，我去年12月確實只5個員工，今年1月有9個員工。上月工資比本月工資少，導致資產負債表不平，怎么辦
meizi老師 
2022 04/08 09:48
?你好；? ? 工資多少； 不會影響報表不平的； 你去看看你損益科目? 結轉了嗎? ?
84784998
2022 04/08 09:54
損益類科目有結轉，目前資產比負債所有者權益多18600元。正好就是上月發(fā)放的貨幣資金少支付18600元，而本月發(fā)放工資多18600元
meizi老師
2022 04/08 09:58
?你好 ；? 你上個月工資 多少；發(fā)了多少； 本月? 只是 做了發(fā)放工資分錄嗎？? ?
84784998
2022 04/08 10:00
上月工資22600元，本月發(fā)放工資22600元。本月計提工資41200元。資產負債表就兩邊等式不平，差18600元
meizi老師
2022 04/08 10:07
?你好；? 那就不會不平的；? 你去看看你計提工資和發(fā)放分錄 都金額做對了嗎 ； 損益科目結轉沒有；? 你是否 把你? 費用成本科目做到貸方去? ?了? ?
84784998
2022 04/08 10:17
貨幣資金少支付18600元，而管理成本多支付18600元。真的不平才來請教
meizi老師
2022 04/08 10:25
你好；? ?讓軟件售后給你檢查下? ?報表取數公式 ； 你分錄都是對的；? ?不會不平的； 除非 報表公式不對? ?
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