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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公本月實(shí)際虧損525184.45，年初未分配利潤有67679.33,本期填報(bào)未分配利潤是453131.56才對(duì)，填了這筆與資產(chǎn)對(duì)不上，我應(yīng)怎么填
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檢查一下你的利潤分配的科目明細(xì)賬?？纯吹降自趺椿厥拢?/div>
2022 04/08 09:42
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請(qǐng)問這樣填寫對(duì)嗎？本月數(shù)列的年初未分配利潤數(shù)據(jù)填的對(duì)嗎？
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老師如果可分配利潤小于本期凈利潤的話，那么年初未分配利潤為負(fù)，這是不是說明實(shí)際分配利潤大于可分配利潤，容易造成虧損啊
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老師，比如我本期凈利潤1000元，已經(jīng)用于公司經(jīng)營了，期末未分配利潤咋填呢？是0嗎？還是0+年初未分配利潤1000元？
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為什么計(jì)提了盈余公積之后，報(bào)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了呢（年初未分配利潤＋本期凈利潤）不等于年末未分配利潤了
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利潤表中凈利潤加年初未分配利潤才等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，現(xiàn)在電子稅務(wù)局的利潤表中沒有年初未分配利潤這欄可填，所以兩個(gè)表勾稽不上怎么辦
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查看更多- 遞延所得稅可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎，什么時(shí)候計(jì)入? 昨天
- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚（剩余的50作廢），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚（顧客補(bǔ)了80元），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng)，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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