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問題已解決
老師，收到客戶開的質量扣款的發(fā)票，我應該怎么做幾呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借預付賬款
貸庫存商品，
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022 04/07 20:57
84784977 
2022 04/07 21:32
這個進項稅不可以抵扣？
郭老師 
2022 04/07 21:33
你好，對方給開的是負數(shù)發(fā)票的吧？
84784977
2022 04/07 21:46
不是，是正數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 04/07 21:46
這個錢是你們單位支付給他的，還是他支付給你的，你是哪一方？
84784977
2022 04/07 22:08
我們是供應商，開票的是我們的客戶，因為有質量扣款，所以客戶開了票給我們，要扣我們的錢
郭老師
2022 04/08 07:11
你們開錯了
發(fā)生了銷售折讓
應該不給他開負數(shù)發(fā)票
借銷售費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應收賬款
84784977
2022 04/08 07:57
老師不是我們開票給他，是客戶開票給我們
郭老師
2022 04/08 08:01
寫了
借銷售費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應收賬款
給你寫了分錄
了
他開給你的
就做這個
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