問(wèn)題已解決

公司屬于第三方平臺(tái)，客戶A在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)客戶B的商品，錢(qián)是支付到公司對(duì)公賬戶，然后再和客戶B進(jìn)行結(jié)算，公司主要收入是中間的手續(xù)費(fèi)，想問(wèn)一下這種情況下，計(jì)稅依據(jù)是什么，增值稅該怎么算？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 15:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你們賺取的手續(xù)費(fèi) 增值稅是收入/1.06*0.06=0.0636
2022 04/07 15:10
84784967
2022 04/07 15:55
那代收款該怎么做賬呢？而且客戶B也有個(gè)人，如果記入往來(lái)款的話，對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，是不是不太好
暖暖老師
2022 04/07 15:56
只能做代扣款往來(lái)，你們可以差額計(jì)稅
84784967
2022 04/07 16:05
好的，我再研究一下，謝謝老師
暖暖老師
2022 04/07 16:05
不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
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