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私募基金收到代扣代繳增值稅，怎么申報(bào)納稅？填什么申報(bào)表呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 14:59
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書(shū)抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫(xiě)扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2022 04/07 15:02
84785015
2022 04/07 17:25
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)繳稅費(fèi)，我們實(shí)際多交了，做賬少做了的部分怎么處理呢 分錄是如何去做呢
李霞老師
2022 04/07 17:44
你好，那你在計(jì)提一部分， 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，。
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