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老師，您好，當(dāng)月繳納的社保費用，個人扣繳部分當(dāng)月和下月工資發(fā)放時如何做分錄？
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借管理費用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款。
2022 04/07 14:16
郭老師 
2022 04/07 14:16
從工資里扣除下個月發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保。
84785015 
2022 04/07 14:19
當(dāng)月繳納的貸方不用應(yīng)付職工薪酬社保了吧？
郭老師
2022 04/07 14:20
需要的必須通過應(yīng)付職工薪酬的。
84785015
2022 04/07 14:22
這樣對嗎？
郭老師
2022 04/07 14:25
不對的，他個人負(fù)擔(dān)的，沒有通過其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。
84785015
2022 04/07 14:31
這樣那銀行存款呢
郭老師
2022 04/07 14:35
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款。
84785015
2022 04/07 14:38
還是不怎么明白
郭老師
2022 04/07 14:38
你好，我上面寫的那些你哪一個不明白，能說一下嗎？計提的設(shè)施管理費用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
郭老師
2022 04/07 14:39
然后你們單位繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬、社保，
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款，這里哪里不懂？
84785015
2022 04/07 14:41
這樣做么？
郭老師
2022 04/07 14:43
第一個是正確的，第二個不對，借管理費用貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保，這個是什么意思？
郭老師
2022 04/07 14:43
不覺得你的其他應(yīng)收款還有余額嗎？
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