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老師，員工出差加油的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項嗎？可以計入管理費用-差旅費嗎？
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沒有問題可以記錄到這個科目，但是不能抵扣。
2022 04/07 10:44
84784963 
2022 04/07 10:45
那這張專票在稅務(wù)發(fā)票平臺上怎么處置呢？
東老師 
2022 04/07 10:46
你可以先認證，然后再進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784963
2022 04/07 10:47
分錄怎么做呢？
東老師
2022 04/07 10:46
借管理費用差旅費貸銀行存款。
84784963
2022 04/07 10:48
嗯，這我懂，那進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做？
東老師
2022 04/07 10:48
借管理費用，差旅費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784963
2022 04/07 10:53
那在發(fā)票勾選平臺上選擇不抵扣的話可以嗎？分錄又怎么做呢？
東老師
2022 04/07 10:53
借管理費用貸銀行存款。
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