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問(wèn)題已解決
去年所得稅年報(bào)之后，調(diào)增所得稅金額怎么做賬？報(bào)表年報(bào)怎么填？
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你好，是什么原因調(diào)增
2022 04/07 10:14
84784987 
2022 04/07 10:15
業(yè)務(wù)招待費(fèi)
郭老師 
2022 04/07 10:16
你好，這個(gè)是不是超過(guò)比例的，如果是的話，不需要做賬務(wù)處理的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，第三個(gè)就是招待費(fèi)的填寫(xiě)，站在金額，稅收金額它是自動(dòng)的。
郭老師
2022 04/07 10:16
填寫(xiě)賬載金額、
稅收金額，它是自動(dòng)的。
84784987
2022 04/07 10:18
所得稅金額增加的也不用做賬？
84784987
2022 04/07 10:19
不用補(bǔ)計(jì)提嗎？
郭老師
2022 04/07 10:21
你好，那你得看一下，你需要補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎？如果你調(diào)增之后是虧損的，這種不需要交所得稅的，不用調(diào)整。
84784987
2022 04/07 10:22
補(bǔ)95稅，是不是走以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 04/07 10:24
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬？
84784987
2022 04/07 10:25
有什么不同嗎？
84784987
2022 04/07 10:25
我是小企業(yè)
郭老師
2022 04/07 10:27
好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 04/07 10:27
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
84784987
2022 04/07 10:28
小企業(yè)的調(diào)整以前年度損益是不是都用利潤(rùn)分配這個(gè)科目就夠了？企業(yè)用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 04/07 10:29
對(duì)的是的是的，是這么做的。
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