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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下我們是物業(yè)公司交來(lái)的租金怎么入賬
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你好，是物業(yè)公司取得租金收入的意思嗎?
2022 04/07 10:07
84784991 
2022 04/07 10:10
對(duì)，后期有收入 前期有交來(lái)的租金 我們對(duì)應(yīng)的都有開(kāi)發(fā)票
鄒老師 
2022 04/07 10:15
你好，是物業(yè)公司取得租金收入
借：銀行存款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784991
2022 04/07 11:10
我們是小規(guī)模納稅人也需要入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）這個(gè)科目嗎 我看之前會(huì)計(jì)沒(méi)有入
鄒老師
2022 04/07 11:13
你好，小規(guī)模納稅人，收入分錄是
借：銀行存款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784991
2022 04/07 11:16
這個(gè)科目必須的有是吧， 物業(yè)行業(yè)小規(guī)模增值稅根企業(yè)所得稅有什么政策老師
84784991
2022 04/07 11:18
我們收到的錢(qián) 有押金 有物業(yè)費(fèi) 有房租 我這塊該怎么做賬務(wù)處理老師
84784991
2022 04/07 11:19
還有別人給我交的稅點(diǎn)費(fèi)
鄒老師
2022 04/07 11:25
你好，小規(guī)模納稅人，收入分錄是
借：銀行存款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
?物業(yè)行業(yè)小規(guī)模：開(kāi)具的普通發(fā)票免征增值稅
企業(yè)所得稅方面符合小型微利企業(yè)條件嗎？
收到的錢(qián) 有押金 有物業(yè)費(fèi) 有房租，借：銀行存款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，其他應(yīng)付款（押金）
別人給我交的稅點(diǎn)費(fèi)，已經(jīng)并入收入核算了?
84784991
2022 04/07 11:27
押金走其他應(yīng)付款 其他并入收入核算是吧老師
84784991
2022 04/07 11:28
我看這個(gè)公司有業(yè)務(wù)是從2021.12月開(kāi)始的 我看上個(gè)會(huì)計(jì)做收入沒(méi)有把增值稅單獨(dú)記
鄒老師
2022 04/07 11:33
你好，是的
會(huì)計(jì)做收入沒(méi)有把增值稅單獨(dú)記，那說(shuō)明之前會(huì)計(jì)做 的收入分錄不對(duì)啊?
84784991
2022 04/07 11:36
好的謝謝老師 老師我們公司2021.12月開(kāi)了一次票 3月份開(kāi)了一次票 除了押金 物業(yè)費(fèi) 租金 收的稅點(diǎn)都并入收入核算 然后按1%計(jì)入增值稅是這樣嗎老師
鄒老師
2022 04/07 11:40
你好，是的，是這樣的
84784991
2022 04/07 12:19
老師有增值稅季報(bào)申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是就需要交納了
鄒老師
2022 04/07 13:04
你好，2021第四季度收入有超過(guò)45萬(wàn)嗎?
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