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1季度，開專票25萬，個稅手續(xù)費返還100，100是享受免稅嗎？申報的時候在計稅依據(jù)哪欄填寫100

84785029| 提問時間：2022 04/06 18:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 在十蘭里面填寫的。
2022 04/06 18:23
84785029
2022 04/06 18:26
增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫
郭老師
2022 04/06 18:32
開的是1%的嗎？如果是的話，25萬乘以2%填寫到本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
84785029
2022 04/06 18:32
100的手續(xù)費返還怎么填寫
郭老師
2022 04/06 18:33
好在第十欄里面填寫就可以的，減免明細(xì)表里面不需要填寫，他又不需要交稅，不需要減免的。
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