問(wèn)題已解決

我公司有合租伙伴，電費(fèi)是我公司電業(yè)局統(tǒng)一繳費(fèi)，收到電業(yè)局發(fā)票是我公司名字，然后再代收其他公司的電費(fèi)，要開(kāi)增值稅票，請(qǐng)問(wèn)我收到電業(yè)局發(fā)票，然后后期開(kāi)出銷(xiāo)售電費(fèi)發(fā)票分別怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 17:11
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，可以將開(kāi)出去的發(fā)票作為其他業(yè)務(wù)收入，然后對(duì)應(yīng)的給電業(yè)局的這部分作為其他業(yè)務(wù)成本哈。自己公司用的這部分做管理費(fèi)用哈。
2022 04/06 17:13
84785021
2022 04/06 19:13
先收到電業(yè)局發(fā)票，后開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票，先購(gòu)進(jìn)的電如何入賬
小萬(wàn)老師
2022 04/06 19:37
與發(fā)票時(shí)間先后沒(méi)關(guān)系哈，還是按照上面那樣做
84785021
2022 04/06 19:37
后開(kāi)發(fā)票跨月
84785021
2022 04/06 19:38
我先入賬發(fā)票，借：什么，貸什么？不太明白
84785021
2022 04/06 19:40
跨月了啊
小萬(wàn)老師
2022 04/06 19:54
跨月了也沒(méi)事啊，后面收到發(fā)票，把票 放到上一個(gè)月的分錄就好了。會(huì)計(jì)做賬是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是按照什么時(shí)候取得票，這個(gè)票只是稅前扣除的憑證，沒(méi)有票，匯算清繳調(diào)增就行了。
84785021
2022 04/06 20:00
老師我說(shuō)的意思是，電業(yè)局每月都會(huì)開(kāi)票給我，但是我代收其他公司的是半年開(kāi)一次票給對(duì)方。每月收到電業(yè)局發(fā)票，我怎么做賬？
小萬(wàn)老師
2022 04/06 20:11
那你也可以全額記到管理費(fèi)用，然后給他開(kāi)了發(fā)票，沖管理費(fèi)用哈
84785021
2022 04/06 20:12
哦，我就是確認(rèn)是不是？我核算成本不計(jì)入生產(chǎn)成本嗎？
小萬(wàn)老師
2022 04/06 20:17
如果你是生產(chǎn)型企業(yè)，生產(chǎn)部門(mén)用的需要記到生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用哈。
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