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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本年利潤(rùn)發(fā)生額和未分配利潤(rùn)發(fā)生額必須一樣嗎，差一筆營(yíng)業(yè)外收入，
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你科目余額表的數(shù)據(jù)看不清楚，利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)和未分配利潤(rùn)的發(fā)生額應(yīng)該是一樣的
2022 04/06 17:38
84784982 
2022 04/06 17:42
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是加貸減借嗎，然后借方費(fèi)用4514.94貸方營(yíng)業(yè)外收入359.94，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，4155，未分配利潤(rùn)就是4155了，本年利潤(rùn)借貸都平4514，94，這就對(duì)不上
84784982
2022 04/06 17:56
老師，這是原圖
84784982
2022 04/06 17:57
老師，這是原圖
84784982
2022 04/06 17:57
發(fā)不出去，就是我說(shuō)的那個(gè)意思
辜老師 
2022 04/07 07:42
你費(fèi)用明細(xì)賬里面是不是有貸方發(fā)生額
84784982
2022 04/07 08:09
費(fèi)用沒(méi)有啊，費(fèi)用都在借方
84784982
2022 04/07 08:10
營(yíng)業(yè)外收入在貸方
辜老師
2022 04/07 11:50
這個(gè)費(fèi)用發(fā)生額，和營(yíng)業(yè)外收入發(fā)生額，本年利潤(rùn)的當(dāng)月發(fā)生是4155啊，我看你科目余額表是平的啊
84784982
2022 04/07 12:09
是的，平的，所以問(wèn)本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)應(yīng)該等于未分配利潤(rùn)嗎，是平了但是不相等啊，就差那筆營(yíng)業(yè)時(shí)間收入
辜老師
2022 04/07 15:26
看一下，你本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬
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