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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金期末數(shù)與當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)表中的期末留底稅額的關(guān)系？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 16:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報(bào)表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計(jì)提的附加稅金額在內(nèi)的
2022 04/06 16:56
84784948
2022 04/06 17:01
2022年1-2月沒(méi)有計(jì)提附加稅，在扣款時(shí)直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，現(xiàn)在需要計(jì)提附加稅嗎？
樸老師
2022 04/06 17:07
是的 計(jì)入稅金及附加就可以
84784948
2022 04/07 08:53
如果不計(jì)提，直接繳納的時(shí)候計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以嗎？
樸老師
2022 04/07 09:00
同學(xué)你好 印花稅可以 但是其他的不可以 要計(jì)入稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)的
84784948
2022 04/07 09:01
好的，謝謝老師
樸老師
2022 04/07 09:07
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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