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老師你好，我是2月份從代賬那邊接的賬，我期初數(shù)據(jù)按照代賬給我的科目余額表錄完，把2月和3月份的賬也做完了，現(xiàn)在報稅，但是發(fā)現(xiàn)由于我是季度中間接的賬，1月份有發(fā)生的現(xiàn)金銀行存款支出，現(xiàn)在導(dǎo)致我的財務(wù)軟件里報表的期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局財報里2021年的年末數(shù)據(jù)不一致，差就差在1月份的支出的金額，這個要怎么辦？
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你好，把1月份支出的金額加上你財務(wù)軟件的期初就是你財報的期初數(shù)字，然后支出數(shù)字也要同步加上1月份的支出數(shù)字
2022 04/06 16:03
84784975 
2022 04/06 16:05
好的，明白了
84784975
2022 04/06 16:06
那我現(xiàn)在要改的是期初數(shù)據(jù)還是？
84784975
2022 04/06 16:07
我直接在電子稅務(wù)局財報上改期初數(shù)據(jù)嗎？
夏天老師 
2022 04/06 16:07
你現(xiàn)在需要修改期初，還有累計支出金額
84784975
2022 04/06 16:10
我期初的除了損益科目，其他都需要對照著2021年年末報表來核對修改一下嗎？
夏天老師
2022 04/06 16:18
你電子稅務(wù)局的報表應(yīng)該和你2021年度的年末報表數(shù)據(jù)一致，你對照著來看，一般應(yīng)該是直接引用，不需要修改
84784975
2022 04/06 16:25
是的，現(xiàn)在就是我財務(wù)軟件里的期初數(shù)據(jù)和2021年期末數(shù)據(jù)不一致
84784975
2022 04/06 16:26
還有就是財務(wù)軟件里其他應(yīng)付貸方負(fù)數(shù)余額，我新建的賬套，他自動跑到其他應(yīng)收賬款里了，這樣要怎么處理
夏天老師
2022 04/06 16:54
你應(yīng)該是調(diào)整你的財務(wù)報表數(shù)字，其他應(yīng)付款你設(shè)置的科目是不是把其他應(yīng)收和應(yīng)付混在一起了
84784975
2022 04/06 16:57
老師我檢查了沒有混在一起的
84784975
2022 04/06 16:57
老師，期初錄入數(shù)據(jù)時本年利潤貸方負(fù)數(shù)余額，我要怎么錄？還需要錄一下本年累計發(fā)生額嗎？
84784975
2022 04/06 16:58
老師本年利潤科目貸方負(fù)數(shù)期初怎么錄，要錄本年累計發(fā)生額嗎？
夏天老師
2022 04/06 17:19
你好，會計學(xué)堂一問一答，新的問題請重新提問哦
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