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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，這個(gè)月有個(gè)利息收入，那財(cái)務(wù)費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了，或是貸方有數(shù)了，那我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)怎么做分錄，怎么我做科目匯總表老是平不了
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你好，做借方的紅字不要做貸方的藍(lán)字，你是財(cái)務(wù)軟件，還是手工帳？
2022 04/06 15:51
84784950 
2022 04/06 15:56
我們是手工賬
84784950
2022 04/06 15:58
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該是各個(gè)費(fèi)用加起來，記本年利潤的借方對吧，本年利潤貸方就只有營業(yè)收入才對吧，我就這樣做的科目匯總表不平，就差財(cái)務(wù)費(fèi)用利息減掉實(shí)際支出的差額，這是哪錯(cuò)了？
耿老師 
2022 04/06 16:00
你好，科目余額發(fā)截圖過來看一下
84784950
2022 04/06 16:01
財(cái)務(wù)費(fèi)用紅沖了，就相當(dāng)于管理費(fèi)用銷售費(fèi)用加起來減掉財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字?jǐn)?shù)額，就是費(fèi)用總額對吧，
84784950
2022 04/06 16:02
不知道為什么我的截不了屏，也不能照相
耿老師
2022 04/06 16:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是借本年利潤 貸銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用，只不過財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)
84784950
2022 04/06 16:09
那本年利潤貸方呢？借主營業(yè)務(wù)收入，貸 本年利潤，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)的負(fù)數(shù)寫哪，現(xiàn)在科目匯總表 本年利潤借方是各費(fèi)用總和，貸方就只有收入，那財(cái)務(wù)費(fèi)用在科目匯總表中是不是一個(gè)有借方負(fù)數(shù)？
耿老師
2022 04/06 16:11
您好，財(cái)務(wù)費(fèi)用的負(fù)數(shù)，上邊寫了應(yīng)該是借本年利潤貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字，如果你所有的費(fèi)用都抵扣不了這個(gè)紅字的話，那本年利潤也是借方的紅字
84784950
2022 04/06 16:21
加上管理費(fèi)等可以抵財(cái)務(wù)費(fèi)，就是科目匯總表，本年利潤借方是不是別的費(fèi)用加起來然后減了財(cái)務(wù)費(fèi)用，那本年利潤貸方就是收入跟這個(gè)費(fèi)用沒關(guān)了對吧，如果這個(gè)思路對，我就這樣做的但是科目匯總就是不平，就差紅字那個(gè)差額
耿老師
2022 04/06 16:37
你好，是的，和收入沒有關(guān)系
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