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老師，我做完匯算清繳后有50萬需要納稅調(diào)整利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，原先利潤(rùn)-100萬，現(xiàn)在利潤(rùn)-50萬。怎么調(diào)整一致啊，也沒有預(yù)交企業(yè)所得稅
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你好，會(huì)計(jì)上利潤(rùn)負(fù)數(shù)100萬，稅法上應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù)50萬，不需要把二者調(diào)整到一致啊
2022 04/06 10:34
84785006 
2022 04/06 10:34
那我的資產(chǎn)負(fù)債表不是總是負(fù)數(shù)-100啊，這樣子沒問題對(duì)吧
84785006
2022 04/06 10:35
還有我12月份工資1月份發(fā)放的也不用調(diào)整對(duì)吧。正常做賬就行是吧
84785006
2022 04/06 10:36
只要不是要交企業(yè)所得稅就不用調(diào)整借以前年度損益調(diào)整是不是啊
84785006
2022 04/06 10:38
那我要是不調(diào)整的話，對(duì)1-3月份的有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅沒有影響吧，
鄒老師 
2022 04/06 10:44
你好，會(huì)計(jì)上利潤(rùn)負(fù)數(shù)100萬，稅法上應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù)50萬，不需要把二者調(diào)整到一致啊
不影響之后所得稅的繳納啊
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