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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模填報(bào)第一季度，2%，1%，怎樣填主表？
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你好，開(kāi)的專票還是普通發(fā)票的。
2022 04/06 09:56
84785008 
2022 04/06 09:58
無(wú)票收入，咨詢服務(wù)費(fèi)
郭老師 
2022 04/06 09:59
你好在第十欄里面填寫(xiě)不含稅的銷售額。
84785008
2022 04/06 10:03
填了之后，第19欄，自動(dòng)顯示3%稅率，在哪里填減2%稅率？
郭老師
2022 04/06 10:05
不用填寫(xiě)減免的2%，忽略這個(gè)差異就可以的，直接提交。
84785008
2022 04/06 10:09
老師，這樣填寫(xiě)就可以，對(duì)嗎？
84785008
2022 04/06 10:15
老師，請(qǐng)問(wèn)有這樣做的分錄？
郭老師
2022 04/06 10:15
對(duì)
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785008
2022 04/06 10:20
第二個(gè)分錄是銷售行業(yè)，銀行對(duì)賬單收到外幣兌換進(jìn)來(lái)貨款，我當(dāng)月用了無(wú)票收入減免稅申報(bào)，這樣，分錄怎樣做？
郭老師
2022 04/06 10:22
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2022 04/06 10:22
直接做這個(gè)沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)的。
84785008
2022 04/06 10:30
能把完整分錄寫(xiě)一下嗎？有點(diǎn)不明白，謝謝！
郭老師
2022 04/06 10:32
你好
這個(gè)外幣銷售的是不是出口的業(yè)務(wù)？
84785008
2022 04/06 10:35
老師，是的
郭老師
2022 04/06 10:38
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，完整的分錄就是這個(gè)。
84785008
2022 04/06 10:47
報(bào)了無(wú)票免稅，要不要寫(xiě)分錄？
郭老師
2022 04/06 10:51
無(wú)票收入具體的是什么業(yè)務(wù)？?jī)?nèi)銷的嗎？
郭老師
2022 04/06 10:51
如果是的話，借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
不需要交稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
84785008
2022 04/06 10:55
不是內(nèi)銷，是直接出口銷售這些貨物
郭老師
2022 04/06 10:57
好，那還是按照上面的分錄來(lái)做，不行嗎？
84785008
2022 04/06 11:03
老師，這樣對(duì)嗎？
郭老師
2022 04/06 11:04
出口的免稅的，你的稅額是怎么算出來(lái)的？
郭老師
2022 04/06 11:05
不管你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票，他的稅率都是零，你這個(gè)稅額是怎么算出來(lái)的？
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