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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司，既開了普票10萬，又開了專票2萬，季度申報(bào)時(shí)，減免明細(xì)表里，本期發(fā)生額那里怎么填，是填專票的減免額，還是專票加普票減免額的和
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您好
季度申報(bào)時(shí)，減免明細(xì)表里，本期發(fā)生額那里是填專票的減免額，
2022 04/05 08:17
84784980 
2022 04/05 08:23
老師能看到那個(gè)圖片嗎，申報(bào)的時(shí)候，只填寫專票的減免額，提示比對不通過。要是填寫專票跟普票減免額的和，減免表里，減免額，本期余額那里就會(huì)有余額
bamboo老師 
2022 04/05 08:26
把您主表截圖我看看可以么
84784980
2022 04/05 08:52
老師可以看到嗎
84784980
2022 04/05 08:55
減免表里面：本期余額2429.33，是上季度，本期發(fā)生額按照：普票+專票的減免額填寫的。現(xiàn)在搞不明白了，到底怎么填寫
bamboo老師
2022 04/05 08:56
您怎么會(huì)有期初余額的？
84784980
2022 04/05 08:57
看到了嗎
現(xiàn)在不明白到底怎么填了
84784980
2022 04/05 08:58
只填專票減免額，比對不通過。填專票+普票減免額和，期末有余額
bamboo老師
2022 04/05 08:59
您這樣填寫是正確的
但是不明白您期初數(shù)怎么來的
bamboo老師
2022 04/05 08:59
可以點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)
84784980
2022 04/05 09:00
期初是上季度按照 普票+專票減免和填寫的，我需要申請作廢更正上季度的報(bào)表嗎
bamboo老師
2022 04/05 09:01
本來就只需要填專票減免額 沒有期初數(shù) 填234欄一樣的數(shù)字
84784980
2022 04/05 09:02
恩，只是系統(tǒng)提示比對不通過，看了明細(xì)才那樣填的
bamboo老師
2022 04/05 09:14
那您期初數(shù)刪除 然后234填一樣的兩百多 是什么提示？
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