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公司為小規(guī)模納稅人，第一個季度收到銷售款一百多萬，報稅可以免稅嗎
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這個你已經(jīng)開票了嗎？
2022 04/04 18:56
84785000 
2022 04/04 18:57
沒有開票，這是無票收入，餐飲公司承包學(xué)校食堂收到學(xué)生充值款
東老師 
2022 04/04 18:57
那不能按照免稅的申報
84785000
2022 04/04 19:02
老師，你的意思我們增值稅還要交稅
東老師
2022 04/04 19:04
對，肯定沒開發(fā)票也得交
84785000
2022 04/04 19:04
老師，國稅2022年第6號中合計月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。舍意思
東老師
2022 04/04 19:05
你不是都一百多萬收入了嗎
84785000
2022 04/04 19:08
是的，老師，2022年第一個季度收入額為一百多萬
東老師
2022 04/04 19:09
只要一個季度開普票或者無票收入超過了45萬就得交稅
84785000
2022 04/04 19:33
老師，如果第一個季度收到的款項為預(yù)收賬款，是不是就不用交稅了
東老師
2022 04/04 19:34
對，預(yù)收款可以不交稅的
84785000
2022 04/04 19:38
預(yù)付賬款……材料款后期收到供貨商發(fā)票后再確認(rèn)成本對嗎？
東老師
2022 04/04 19:40
對的，沒錯就是這么做
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