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老師自己公司開的發(fā)票忘記作廢了，沒有給客戶，當(dāng)月怎么做賬，已經(jīng)次月了
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借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、
跨月紅沖借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2022 04/04 15:29
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比如上個月我開錯了一張發(fā)票，本來是要作廢的，但是我沒有忘記作廢，我又開一張客戶了，那我這個月紅沖有影響嗎？
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把作廢的發(fā)票發(fā)出去客戶已經(jīng)打款，這個月怎么做賬
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我們這月開了一張紅字發(fā)票 需要怎么做賬呢
因為上個月應(yīng)該要作廢 忘記作廢了 這月開的紅字
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老師，開的電子增值稅普通發(fā)票，8月份給一個客戶開票，重復(fù)開了一份，忘記作廢了，跨月了，只能9月份作廢，賬改怎么做，
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我公司開的發(fā)票，當(dāng)月已經(jīng)作廢，現(xiàn)在跟客戶對賬，客戶讓把所有的開票明細(xì)清單發(fā)給他，作廢的發(fā)票還需要列示嗎
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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