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今年1月份資產(chǎn)負債表體現(xiàn)開發(fā)支出余額是負數(shù),怎么回事 余額是去年12月份調(diào)整的兩筆研發(fā)支出
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你好
說明你賬務(wù)處理出錯了，這個不能低于0的。你調(diào)整的時候多調(diào)整了
2022 04/04 14:40
84784963 
2022 04/04 14:41
老師 我去年一共發(fā)生研發(fā)費用83000 今年1月份資產(chǎn)負債表體現(xiàn)開發(fā)支出-73000
84784963
2022 04/04 14:41
今年1月份沒發(fā)生研發(fā)費用
王超老師 
2022 04/04 14:45
你看一下是不是有結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出這個科目，你查一下明細賬
84784963
2022 04/04 14:47
老師 當時我做了一筆調(diào)整的分錄 然后就沒做別的了 這個調(diào)整的分錄是我按結(jié)轉(zhuǎn)的思路做的
84784963
2022 04/04 14:48
老師 正常研發(fā)支出的賬務(wù)處理應(yīng)該是什么樣的
我在去年做研發(fā)支出時候
借方 是成本類科目里的研發(fā)支出
貸方 銀行存款
然后做了一個借方 管理費用
貸方研發(fā)支出
別的沒做 這樣對嗎
王超老師
2022 04/04 14:56
你第一個分錄就從研發(fā)支出科目轉(zhuǎn)出了8萬多啊
84784963
2022 04/04 14:57
我直接在一項里轉(zhuǎn)的
王超老師
2022 04/04 14:58
是的，你直接在一項里轉(zhuǎn)的.
你具體的問題是什么？
84784963
2022 04/04 15:00
老師 不知道該怎么調(diào)整了 我沖紅這個分錄 然后分項結(jié)轉(zhuǎn) 我1月份的資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出就能為0嗎
王超老師
2022 04/04 15:01
你第一個分錄最多只能填寫7萬啊，你按照8萬，肯定是負數(shù)的
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