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我公司是2月才用金碟做賬，當(dāng)時期初忘了1月工資掛賬應(yīng)付職工薪酬ˉ工資，現(xiàn)在2月付1月工資時，要怎么做分錄呢？
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補(bǔ)上就可以的
借管理費用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
2022 04/04 12:02
84785042 
2022 04/04 14:43
計提時 借管理費用，工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資是補(bǔ)在期初數(shù)還是2月份呢？
郭老師 
2022 04/04 14:44
你好他在二月份做的。
84785042
2022 04/04 14:47
補(bǔ)在2月份，那2月就多了此筆管理費用，它屬于1月的費用呢？
郭老師
2022 04/04 14:50
一月份沒有做
少了不是嗎
能反結(jié)賬的嗎
84785042
2022 04/04 15:12
2月才開始用金碟做賬，1月屬于期初數(shù)
郭老師
2022 04/04 15:14
你好
二月份的期初和一月份的期初都是去年12月末的
郭老師
2022 04/04 15:14
一月份的期初如果是零的話，你二月份的期初也應(yīng)該是零。
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