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老師：購入土地使用權的交易服務費已付款但票未到要怎樣入賬？
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你好！可以先計入預付，或者安支付金額暫估入賬
2022 04/03 20:09
84784955 
2022 04/03 20:31
老師：付款跟到票跨年了用哪種方法更好呢？
耿老師 
2022 04/03 20:33
你好，如果跨年的話用暫估比較好一些
84784955
2022 04/03 20:39
老師：暫估沒做過，可以教寫分錄嗎？
耿老師
2022 04/03 21:08
你好！原分錄寫一下喲給你改
84784955
2022 04/03 21:41
老師：這個是剛接手的公司。2021年1月注冊，一直沒做賬。2021年1月份競拍土地交保證金93萬，我寫分錄借：其他應收款—保證金93萬
? ? 貸：銀行存款? 93萬
2月份國土局開票據(jù)90萬，3萬服務費沒票 ，我做分錄
借：無形資產(chǎn)? 1957475
? ? ?貸：其他應收款—保證金900000
? ? ? 其他應付款—土地出讓金100萬? ??? ? 應交稅費—契稅 57000
? ? ? 應交稅費—印花稅? 475
3萬元交易服務費票是2022年1月份的票。3萬元還在其他應收款—保證金里沒轉(zhuǎn)出來。這樣是不是不對？
耿老師
2022 04/03 22:28
你好！沒有發(fā)票可以在其他應收款里放著
84784955
2022 04/03 22:48
好的，謝謝老師
耿老師
2022 04/04 06:18
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