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公司去年的下半年才成立的，一直零申報的，企業(yè)所得稅預繳時第四季度季末資產(chǎn)總額填的是0.01，今年第一季度的季初值是填0.01嗎？但和資產(chǎn)負債表不就誤差0.01，如何修正呢
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季度初填寫的是0.01
沒有差異的。
2022 04/03 16:33
84784963 
2022 04/03 16:50
今年第一季度申報資產(chǎn)負債表要填寫年初數(shù)，之前都是零申報的，如果今年年初數(shù)是零，但企業(yè)所得稅季初數(shù)卻是0.01，不一致啊
郭老師 
2022 04/03 16:51
你好，去年你們能零申報嗎？你這一次申報企業(yè)所得稅，看一下能資產(chǎn)是零嗎？
郭老師
2022 04/03 16:51
企業(yè)所得稅預繳時第四季度季末資產(chǎn)總額填的是0.01，今年第一季度的季初值是填0.01嗎
去年在這個資產(chǎn)末填寫的是0.01，這個不就是正確的嗎？
84784963
2022 04/03 16:55
當時填零交不了，就填的0.01，這個資產(chǎn)總額是不是和資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)總額要一致啊
郭老師
2022 04/03 16:59
是的是的，那你去年期末余額填寫的是0.01，你今年年初就得填寫0.01，不是嗎？
郭老師
2022 04/03 16:59
有什么問題嗎？然后你虛增的這個在今年有業(yè)務了，你可以紅沖就是了。
84784963
2022 04/03 17:03
那我去年的財務報表都是零申報的，資產(chǎn)總額也是零，但企業(yè)所得稅里是0.01，去年是不是就有問題了
郭老師
2022 04/03 17:05
對的是的，有問題的，你去年填寫的就不對。
84784963
2022 04/03 17:12
那現(xiàn)在是不是可以更改一下資產(chǎn)負債表，那這個要怎么改呢，借庫存現(xiàn)金貸其他應付款，可行不？利潤表就不用改了吧，還都是零，行不
郭老師
2022 04/03 17:18
你好
可以的
是的
不修改利潤表
84784963
2022 04/03 17:20
現(xiàn)在可以改去年的報表呢吧
郭老師
2022 04/03 17:25
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報。
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