問(wèn)題已解決

企業(yè)采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳時(shí)是否需要填寫(xiě)一般企業(yè)收入A101010和成本A102010這兩個(gè)表呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/03 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
小型微利企業(yè)不需要填寫(xiě)的
2022 04/03 14:52
84784955
2022 04/03 14:56
那減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040中第1行次（符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅）的金額是否填寫(xiě)每次季報(bào)中已減免的金額呢？
郭老師
2022 04/03 15:19
不是的 你利潤(rùn)總額多少
84784955
2022 04/03 15:20
利潤(rùn)總額在300萬(wàn)以下的
郭老師
2022 04/03 15:21
100*2.5%加（利潤(rùn)-100）*10% 安這個(gè)來(lái)的
84784955
2022 04/03 15:31
這個(gè)100是什么參數(shù)來(lái)的
郭老師
2022 04/03 15:37
利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的2.5% 利潤(rùn)100萬(wàn)-300萬(wàn)10%
84784955
2022 04/03 15:40
這個(gè)是我應(yīng)該繳納的所得稅金額，那減免所得稅那里是不是不用填的？
郭老師
2022 04/03 15:42
是你單位需要繳納的。 免的100萬(wàn)乘以22.5%加上（利潤(rùn)-100萬(wàn)）*15%
84784955
2022 04/03 15:48
好的，謝謝
郭老師
2022 04/03 15:48
不用客氣，工作愉快。
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