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增值稅一般納稅人 1購入生產(chǎn)用a材料八噸，取得增值稅專用發(fā)票價款5萬元，稅款6500元款，已付貨款未入庫 2購入b材料15t，取得專用發(fā)票價款15000元，稅款1950元，款未付，貨款已入庫 3支付材料運雜費1000元，取得運費普通發(fā)票， 4銷售產(chǎn)品甲機器5臺開具銷售普通發(fā)票價稅合計為39200元 5銷售產(chǎn)品以機器三臺開具增值稅專用發(fā)票所列價款18萬元，增值稅稅款23400元貨款已收 6購買生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得專用發(fā)票價款15萬元，稅款19500元。 7上月購入的a材料驗收入庫后，由于倉庫管理員失職，被盜走兩噸，該批材料采購成本為1萬元 8.7月15日暴雨沖毀材料倉庫 b材料損失五噸，材料采購成本為5000元 92017年6月末留抵稅額5500元。 求應(yīng)交增值稅
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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是6500+1950+19500-10000*13%=26650
銷項稅的計算=39200/1.13*13%+23400=27909.73
求應(yīng)交增值稅27909.73-26650
2022 04/02 16:11
84785026 
2022 04/02 16:33
4是普通發(fā)票也要算嗎
84785026
2022 04/02 16:34
上個月的留抵稅額呢
暖暖老師 
2022 04/02 16:34
是的，普票我們開具的也要繳納增值稅的
84785026
2022 04/02 16:40
上個月的留抵稅額呢
暖暖老師
2022 04/02 16:44
減
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是6500+1950+19500-10000*13%=26650
銷項稅的計算=39200/1.13*13%+23400=27909.73
求應(yīng)交增值稅27909.73-26650-5500
84785026
2022 04/02 17:16
那結(jié)果是負(fù)數(shù)了呀
暖暖老師
2022 04/02 17:16
形成留抵稅額呀可以
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