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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下，這個(gè)微信商戶收款（每筆自動(dòng)扣手續(xù)費(fèi)，然后每天合計(jì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到銀行）這個(gè)怎么做賬啊
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同學(xué)你好
這個(gè)手續(xù)費(fèi)有發(fā)票嗎
2022 04/02 14:52
84785033 
2022 04/02 14:54
沒給我發(fā)票，也不知道可不可以開
樸老師 
2022 04/02 15:07
這個(gè)如果沒有發(fā)票就不能稅前扣除
84785033
2022 04/02 15:35
那您可以說說有和沒有倆種情況的分錄怎么寫，要注意什么嗎
樸老師
2022 04/02 15:40
沒有發(fā)票計(jì)入營業(yè)外支出然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
有發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用
84785033
2022 04/02 15:50
沒太明白，我們企業(yè)的微信商戶收款（分為三筆業(yè)務(wù)1.客戶打款正常交易-收貨款，2.客戶打款過來微信每筆扣的手續(xù)費(fèi)3.每天自動(dòng)提現(xiàn)到對公銀行戶前一天的收款）不知道他們怎么處理分錄，麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝
樸老師
2022 04/02 16:03
同學(xué)你好
１借其他貨幣資金－威信
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
２.借銷售費(fèi)用
借銀行
貸其他貨幣資金－威信
這樣做
第二個(gè)和第三個(gè)一個(gè)分錄里做
84785033
2022 04/02 16:07
但這些都是未開票收入，要申報(bào)的時(shí)候，怎么可以直接地看到未開票收入多少稅多少，怎么加明細(xì)顯示啊
84785033
2022 04/02 16:09
提現(xiàn)就是借銀行貸其他貨幣資金-微信商戶收款，對吧
樸老師
2022 04/02 16:13
對的
就是這個(gè)意思的
84785033
2022 04/02 16:23
那怎么建立下級(jí)科目，可以直接在帳里面看到未開票收入的明細(xì)賬了
84785033
2022 04/02 16:27
還有這個(gè)是當(dāng)天結(jié)算的是昨天的收入，那我統(tǒng)計(jì)當(dāng)月是是不是要算上下個(gè)月一號(hào)的打款啊，算稅的時(shí)候我是每筆交易手動(dòng)算還是根據(jù)她打款給銀行的每筆來，還是按月也可以
樸老師
2022 04/02 16:37
同學(xué)你好
這個(gè)你們協(xié)商
按月也可以
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