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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，小規(guī)模納稅人開具5%稅率發(fā)票沒有超過限額，怎么申報(bào)增值稅，怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，普通發(fā)票嗎？在第十欄填寫不含稅的銷售額。
2022 04/02 11:21
84785015 
2022 04/02 11:39
是啊，以前都是這么報(bào)，但是這個(gè)月，出現(xiàn)了比對(duì)異常，說稅金不符
比對(duì)出來的差的就是按3%計(jì)算的稅金和5%計(jì)算的稅金的差
郭老師 
2022 04/02 11:41
你好，截圖你的主表看一下。
84785015
2022 04/02 11:48
如果我報(bào)附列資料1里的5%銷售額那里，再在減免表里填一下減免可以嗎，減免代碼填哪個(gè)啊
郭老師
2022 04/02 11:49
減免稅額能修改嗎？改成5%的。
84785015
2022 04/02 13:54
可以改，報(bào)過去了，謝謝老師
還有個(gè)問題想問一下，小規(guī)模以前報(bào)了未票收入，本期來開發(fā)票了，怎么沖減
郭老師
2022 04/02 13:55
去稅務(wù)局申報(bào)，自己沒法沖正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫。
84785015
2022 04/02 16:19
小規(guī)模沒有未開票收入這項(xiàng)啊
84785015
2022 04/02 16:19
小規(guī)模報(bào)開票收入和未票收入都是在一起合并報(bào)的
郭老師
2022 04/02 16:22
是的，就是因?yàn)檫@個(gè)原因，所以你申報(bào)不了，得去稅務(wù)局啊，比如你無票收入是100，你這個(gè)月開了發(fā)票沖了無票收入。
開了其他的發(fā)票是400，你這個(gè)月應(yīng)該開填寫400的銷售額，實(shí)際你開了500的發(fā)票，你填寫500能審核通過填寫400就不可以。
84785015
2022 04/02 17:50
那我報(bào)未票怎么報(bào)啊，只能去稅務(wù)局嗎？
郭老師
2022 04/02 17:51
你好，對(duì)的是的，你得看一下，你稅務(wù)局允許你們修改吧。
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