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老師，我們公司19年購入固定資產100萬，稅法上一次性折舊，賬上按4年折舊，這樣會形成遞延所得稅負債是多少。
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您好，是哪年的遞延所得稅負債，購入具體日期
2022 04/01 22:30
84785005 
2022 04/01 22:55
19年1月購入。
小林老師 
2022 04/02 00:14
您好，購入當年，借所得稅費用，貸遞延所得稅負債100*37*企業(yè)所得稅稅負/48
84785005
2022 04/02 06:50
老師，為什么是剩以37
小林老師
2022 04/02 07:00
您好，因為購入當期會計攤銷11月，稅法攤銷48月
84785005
2022 04/02 07:05
老師，稅法上一次性折舊，等于100全部折舊嗎。
小林老師
2022 04/02 07:09
您好，是的，您的理解非常正確
84785005
2022 04/02 07:10
那分錄是多少金額。
小林老師
2022 04/02 07:27
您好，您企業(yè)期末的實際企業(yè)所得稅稅負率是25%還是？
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