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問(wèn)題已解決
老師，我們公司19年購(gòu)入固定資產(chǎn)100萬(wàn)，稅法上一次性折舊，賬上按4年折舊，這樣會(huì)形成遞延所得稅負(fù)債是多少。
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您好，是哪年的遞延所得稅負(fù)債，購(gòu)入具體日期
2022 04/01 22:30
84785005 
2022 04/01 22:55
19年1月購(gòu)入。
小林老師 
2022 04/02 00:14
您好，購(gòu)入當(dāng)年，借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅負(fù)債100*37*企業(yè)所得稅稅負(fù)/48
84785005
2022 04/02 06:50
老師，為什么是剩以37
小林老師
2022 04/02 07:00
您好，因?yàn)橘?gòu)入當(dāng)期會(huì)計(jì)攤銷11月，稅法攤銷48月
84785005
2022 04/02 07:05
老師，稅法上一次性折舊，等于100全部折舊嗎。
小林老師
2022 04/02 07:09
您好，是的，您的理解非常正確
84785005
2022 04/02 07:10
那分錄是多少金額。
小林老師
2022 04/02 07:27
您好，您企業(yè)期末的實(shí)際企業(yè)所得稅稅負(fù)率是25%還是？
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