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2020年的銷售現(xiàn)在要求退回，怎么入賬？
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你好，當(dāng)時確認了收入
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款
匯算清繳的時候需要減少收入。
2022 04/01 16:28
郭老師 
2022 04/01 16:28
當(dāng)時成本的分錄怎么做的，你的這個成本需要紅沖。
84785016 
2022 04/01 16:32
當(dāng)時做的 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785016
2022 04/01 16:32
老師 具體怎么做 不是很明白
當(dāng)時享受免稅政策
郭老師
2022 04/01 16:33
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款做這個。
郭老師
2022 04/01 16:33
他退回去嗎？如果退回去了的話，貸應(yīng)收賬款改成貸銀行存款。
84785016
2022 04/01 16:36
已經(jīng)退回去了 ，我們開了負數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 04/01 16:37
你好，那就按上面的來做就可以的。
84785016
2022 04/01 16:39
直接做一筆 借：；利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款嗎？不需要調(diào)整以前年度損益嗎？老師 有點懵
84785016
2022 04/01 16:40
您能把完整的分錄告訴我嗎？謝謝老師
郭老師
2022 04/01 16:42
哦，你是企業(yè)會計準則做賬還是小企業(yè)會計準則做賬？
84785016
2022 04/01 16:44
小企業(yè)會計準則 老師
郭老師
2022 04/01 16:45
小企業(yè)會計準則不需要用以前年度損益調(diào)整，借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
這個就是紅沖收入的。
84785016
2022 04/01 16:49
就記這一筆，然后附上發(fā)票，銀行回單？老師
郭老師
2022 04/01 16:51
哦，銀行回單和附屬發(fā)票都需要。
84785016
2022 04/01 17:05
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/01 17:07
不用客氣，工作愉快。
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