問(wèn)題已解決

老師，我剛看了下，他的意思應(yīng)該抵免稅額應(yīng)該也包括了普票開(kāi)具的金額，我剛填的600多，就是專票抵免的，我是專票含稅31860，普票174987.74

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你說(shuō)的這個(gè)是附加稅的嗎？你需要交多少增值稅？再附加稅的計(jì)稅依據(jù)里面增值稅那一欄填寫。
2022 04/01 16:22
郭老師
2022 04/01 16:22
然后你的地方教育和教育附加選擇減免性質(zhì)，減免了他就行。
84784957
2022 04/01 16:30
老師，是說(shuō)我剛發(fā)給你的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，填600多，是錯(cuò)的呀，不能忽略吧！應(yīng)該是普專票合計(jì)開(kāi)票的2%吧
郭老師
2022 04/01 16:33
普通發(fā)票的不需要填寫啊。
郭老師
2022 04/01 16:33
普通發(fā)票的又不需要交稅，這里不用填寫。
84784957
2022 04/01 16:36
那他為什么說(shuō)我填寫的本期發(fā)生額小于開(kāi)具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅204799.74的2%
郭老師
2022 04/01 16:39
忽略這個(gè)提示就可以的，不用管。
郭老師
2022 04/01 16:39
小規(guī)模的應(yīng)該是從第四季度還是去年的第三季度開(kāi)始就有這個(gè)提示。
84784957
2022 04/01 16:46
老師，主表中的免稅銷售額是含稅的還是不含稅金額
郭老師
2022 04/01 16:51
這里填寫不含稅的銷售額。
84784957
2022 04/01 16:55
再麻煩老師看看主表填的金額是填的欄次都對(duì)嗎？是小規(guī)模納稅人建筑公司，沒(méi)分包
郭老師
2022 04/01 16:56
你好，這個(gè)是正確的，是正確的。
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