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老師，我上個月把差旅費直接做費用了，機票沒有做價稅分離，我這個月調帳，可是利潤表怎么不平呢
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你調整是怎么調的？
2022 04/01 16:12
84785041 
2022 04/01 16:13
我上個月做的管理費用，然后我這個月就把管理費用給他減少，然后呢就是把機票金額稅額分開，
東老師 
2022 04/01 16:15
減少管理費用在貸方了吧？
84785041
2022 04/01 16:16
是的，在貸方，我是把上月的這張憑證全部沖了再調
84785041
2022 04/01 16:18
我開始做的是借方減少也不行
東老師
2022 04/01 16:18
借方負數應該是沒問題的。
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