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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個(gè)月把差旅費(fèi)直接做費(fèi)用了，機(jī)票沒有做價(jià)稅分離，我這個(gè)月調(diào)帳，可是利潤表怎么不平呢
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你調(diào)整是怎么調(diào)的？
2022 04/01 16:12
84785041 
2022 04/01 16:13
我上個(gè)月做的管理費(fèi)用，然后我這個(gè)月就把管理費(fèi)用給他減少，然后呢就是把機(jī)票金額稅額分開，
東老師 
2022 04/01 16:15
減少管理費(fèi)用在貸方了吧？
84785041
2022 04/01 16:16
是的，在貸方，我是把上月的這張憑證全部沖了再調(diào)
84785041
2022 04/01 16:18
我開始做的是借方減少也不行
東老師
2022 04/01 16:18
借方負(fù)數(shù)應(yīng)該是沒問題的。
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